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Department: Social DevelopmentTable B.2D: Details of payments and estimates by economic classification: P4 - Restorative Services Outcome Main appropriationAdjusted appropriation Revised estimate Medium-term estimates % change from 2024/25R thousand 2021/22 2022/23 2023/24 2025/26 2026/27 2027/28Current payments 409 310 425 041 429 011 448 058 448 063 448 063 482 594 501 270 506 724 7.7Compensation of employees 408 666 392 915 410 251 427 211 427 211 427 211 461 544 479 668 484 153 8.0Salaries and wages 339 586 324 914 337 328 351 353 351 353 351 353 379 266 394 156 394 790 7.9Social contributions 69 080 68 001 72 923 75 858 75 858 75 858 82 278 85 512 89 363 8.5Goods and services 16 375 16 395 18 760 20 847 20 852 20 852 21 050 21 602 22 571 0.9Administrative fees %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 1 1 1 Advertising 37 33 37 104 98 98 64 66 69 (34.7)Minor assets 163 289 125 640 523 523 240 246 257 (54.1)Audit costs: External %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Bursaries: Employees %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Catering: Departmental activities 87 191 699 452 898 898 1 168 1 199 1 252 30.1Communication (G&S) 20 28 82 162 145 145 227 233 243 56.6Computer services %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Consultants: Business and advisory services %u2013 %u2013 55 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Infrastructure and planning services %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Laboratory services %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Legal services (G&S) %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Science and technological services %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Contractors 437 372 168 821 585 585 413 424 443 (29.4)Agency and support/outsourced services 5 195 5 786 5 576 6 439 6 434 6 434 6 727 6 903 7 214 4.6Entertainment %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Fleet services (including government motor transport) %u2013 %u2013 %u2013 40 40 40 309 317 331 672.5Housing %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Inventory: Clothing material and accessories 22 %u2013 %u2013 1 261 1 233 1 233 1 486 1 525 1 593 20.5Inventory: Farming supplies %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Inventory: Food and food supplies 120 %u2013 %u2013 379 379 379 512 525 549 35.1Inventory: Fuel, oil and gas %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Inventory: Learner and teacher support material %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Inventory: Materials and supplies %u2013 1 %u2013 49 46 46 113 116 121 145.7Inventory: Medical supplies 2 -3 %u2013 250 255 255 309 317 331 21.2Inventory: Medicine %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Medsas inventory interface %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Inventory: Other supplies -36 %u2013 %u2013 1 129 1 230 1 230 2 000 2 053 2 145 62.6Consumable supplies 5 014 4 623 5 197 3 311 3 027 3 027 1 710 1 754 1 834 (43.5)Consumables: Stationery, printing and office supplies 1 022 887 1 044 1 123 1 087 1 087 1 031 1 058 1 105 (5.2)Operating leases %u2013 67 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Rental and hiring %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Property payments 1 096 451 302 492 492 492 551 566 592 12.0Transport provided: Departmental activity %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Travel and subsistence 2 880 3 638 5 193 3 649 4 054 4 054 3 613 3 708 3 875 (10.9)Training and development 36 72 75 319 95 95 254 261 273 167.4Operating payments 112 7 66 126 76 76 128 131 136 68.4Venues and facilities 46 72 144 101 155 155 194 199 207 25.2Interest and rent on land %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Interest (Incl. interest on unitary payments (PPP)) %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Rent on land %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Transfers and subsidies 43 525 44 672 52 181 54 430 54 430 54 430 51 381 52 922 55 304 (5.6)Provinces and municipalities %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Provinces %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Provincial Revenue Funds %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Provincial agencies and funds %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Municipalities %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Municipal bank accounts %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Municipal agencies and funds %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Departmental agencies and accounts %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Social security funds %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Departmental agencies (non-business entities) %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Higher education institutions %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Foreign governments and international organisations %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Public corporations and private enterprises %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Public corporations %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Subsidies on products and production (pc) %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Other transfers to public corporations %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Private enterprises %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Subsidies on products and production (pe) %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Other transfers to private enterprises %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Non-profit institutions 43 525 44 672 52 181 54 430 54 430 54 430 51 381 52 922 55 304 (5.6)Households %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Social benefits %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Other transfers to households %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Payments for capital assets 336 240 105 295 290 290 840 865 903 189.7Buildings and other fixed structures %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Buildings %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Other fixed structures %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Machinery and equipment 336 240 105 295 290 290 840 865 903 189.7Transport equipment %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Other machinery and equipment 336 240 105 295 290 290 840 865 903 189.7Heritage Assets %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Specialised military assets %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Biological assets %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Land and sub-soil assets %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Software and other intangible assets %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Payments for financial assets %u2013 %u2013 1 742 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Total economic classification 468 902 454 222 483 039 502 783 502 783 502 783 534 815 555 057 562 931 6.42024/25276