Page 747 - Demo

Department: Human Settlements Table B. 2: Details of payments and estimates by economic classification: Summary Outcome Main appropriationAdjusted appropriation Revised estimate Medium-term estimates % change from 2024/25R thousand 2021/22 2022/23 2023/24 2025/26 2026/27 2027/28Current payments 428 594 379 882 437 102 477 856 482 520 482 435 475 334 473 579 494 904 (1,5)Compensation of employees 343 255 360 052 372 476 399 593 397 668 397 432 411 353 410 524 429 010 3,5Salaries and wages 297 191 313 409 322 624 351 577 349 652 349 176 359 887 359 609 375 802 3,1Social contributions 46 064 46 643 49 852 48 016 48 016 48 256 51 466 50 916 53 208 6,7Goods and services 36 627 68 542 64 626 78 263 84 852 85 003 63 981 63 055 65 894 (24,7)Administrative fees 168 204 207 181 181 181 216 198 207 19,3Advertising 115 122 582 61 33 33 64 67 70 93,9Minor assets 778 410 27 29 162 313 %u2013 1 550 1 620 (100,0)Audit costs: External 11 655 8 553 10 671 14 056 11 976 11 976 12 350 9 932 10 379 3,1Bursaries: Employees 864 937 1 271 900 841 841 950 761 795 13,0Catering: Departmental activities 27 65 10 191 149 149 %u2013 209 218 (100,0)Communication (G&S) 4 898 6 599 4 907 1 800 552 552 16 1 885 1 970 (97,1)Computer services 901 5 060 3 660 14 548 12 715 12 715 9 650 8 843 9 241 (24,1)Consultants: Business and advisory services 748 658 916 1 250 1 137 1 137 1 600 1 174 1 227 40,7Infrastructure and planning services %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Laboratory services %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Legal services (G&S) 3 631 13 538 2 009 6 751 10 102 10 102 2 010 2 020 2 111 (80,1)Science and technological services %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Contractors 84 50 128 100 250 250 200 54 56 (20,0)Agency and support/outsourced services 2 716 2 989 2 364 2 384 2 384 2 384 3 447 %u2013 %u2013 44,6Entertainment %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Fleet services (including government motor transport) %u2013 %u2013 %u2013 70 70 70 70 76 79 0,0Housing %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Inventory: Clothing material and accessories 63 %u2013 %u2013 %u2013 50 50 %u2013 %u2013 %u2013 (100,0)Inventory: Farming supplies %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Inventory: Food and food supplies %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Inventory: Fuel, oil and gas %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Inventory: Learner and teacher support material %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Inventory: Materials and supplies %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Inventory: Medical supplies %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Inventory: Medicine %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Medsas inventory interface %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Inventory: Other supplies %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Consumable supplies 204 341 727 750 1 159 1 159 600 645 674 (48,2)Consumables: Stationery, printing and office supplies 306 647 660 398 530 530 830 429 448 56,6Operating leases 2 913 6 219 6 791 6 840 6 840 6 840 6 756 9 282 9 700 (1,2)Rental and hiring %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Property payments %u2013 %u2013 30 %u2013 65 65 360 %u2013 %u2013 453,8Transport provided: Departmental activity %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Travel and subsistence 7 495 15 572 25 796 24 865 31 439 31 182 21 862 22 696 23 719 (29,9)Training and development 1 017 2 250 1 665 1 755 1 814 1 814 1 800 1 883 1 968 (0,8)Operating payments 1 211 506 642 1 034 763 900 900 1 024 1 070 0,0Venues and facilities 259 394 1 563 300 1 640 1 760 300 327 342 (83,0)Interest and rent on land %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Interest (Incl. interest on unitary payments (PPP)) %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Rent on land %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Transfers and subsidies 2 158 255 2 048 026 1 917 803 1 880 448 1 885 805 1 886 041 1 881 708 1 701 612 1 778 559 (0,2)Provinces and municipalities %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Provinces %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Provincial Revenue Funds %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Provincial agencies and funds %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Municipalities %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Municipal bank accounts %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Municipal agencies and funds %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Departmental agencies and accounts %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Social security funds %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Departmental agencies (non-business entities) %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Higher education institutions %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Foreign governments and international organisations %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Public corporations and private enterprises %u2013 5 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Public corporations %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Subsidies on products and production (pc) %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Other transfers to public corporations %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Private enterprises %u2013 5 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Subsidies on products and production (pe) %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Other transfers to private enterprises %u2013 5 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Non-profit institutions %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Households 2 158 255 2 048 021 1 917 803 1 880 448 1 885 805 1 886 041 1 881 708 1 701 612 1 778 559 (0,2)Social benefits 4 390 1 952 2 188 924 2 848 3 084 803 4 918 5 138 (74,0)Other transfers to households 2 153 865 2 046 069 1 915 615 1 879 524 1 882 957 1 882 957 1 880 905 1 696 694 1 773 421 (0,1)Payments for capital assets 6 899 14 874 8 958 25 596 29 532 29 381 12 800 9 402 9 825 (56,4)Buildings and other fixed structures %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Buildings %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Other fixed structures %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Machinery and equipment 6 899 14 874 8 958 25 596 29 532 29 381 12 800 9 402 9 825 (56,4)Transport equipment 4 788 5 443 5 424 6 239 6 239 6 239 5 300 3 591 3 753 (15,1)Other machinery and equipment 2 111 9 431 3 534 19 357 23 293 23 142 7 500 5 811 6 072 (67,6)Heritage Assets %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Specialised military assets %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Biological assets %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Land and sub-soil assets %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Software and other intangible assets %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Payments for financial assets %u2013 91 93 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013 %u2013Total economic classification 2 545 035 2 491 584 2 363 956 2 383 900 2 397 857 2 397 857 2 369 842 2 184 593 2 283 288 (1,2)2024/25 726